風險與內控體系

目標、內容、成果

一、咨詢目標

構建與公司發展實際相適應的內部控制體系,以合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進公司實現發展戰略目標。

二、咨詢服務內容

1.確定公司各機構名稱、層級、匯報對象、專業人員的具體名稱、工作崗位設置、工作內容確定、人員選拔和素質要求、工作的具體原則等。

2.以主要業務流程展開,描述內部控制體系中的控制活動,梳理每一業務流程,分別描述控制目標、流程目錄與相關制度、工作界面與不相容職責、主要關注風險以及流程圖和控制矩陣。

3.編制培訓資料、確定培訓計劃以及實施培訓,對所有相關利益者進行系統的內控培訓,輔助企業推行內控體系。

4.根據內控五要素的解釋,定期或不定期對企業日常的各個業務操作進行檢查評估,同時對正在實施的內控系統的檢查評估,為企業改進內控管理體系提供重要的依據。

三、咨詢成果

企業內控手冊;

企業內控流程圖文件;

企業內控體系培訓計劃及相關資料;

企業內控體系檢查報告

 


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